Nota de Empenho: 0206/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BACIA, BALDE, COPO DESCARTAVEL, ISQUEIRO E PRATO DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS. PEDIDO 0090 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/04/2024
R$ 687,95
Total:
R$ 687,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
206
14/05/2024
0000001
R$ 687,95
Total:
R$ 687,95
Código de verificação:
732624