Nota de Empenho: 0356/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00107 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 9.414,30
Total:
R$ 9.414,30
Código de verificação:
314369