Nota de Empenho: 0369/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS (INDUSCAR APACHE) EMU7218. LOCADO PELA EMPRESA POPULAR LOCACAO DE VEICULOS. EM ANEXO RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00121 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/04/2024
R$ 2.023,36
Total:
R$ 2.023,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
369
11/07/2024
0000001
R$ 2.023,36
Total:
R$ 2.023,36
Código de verificação:
634028