Nota de Empenho: 0381/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS P13 ENVASADO GLP PARA DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00112 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/04/2024
R$ 4.080,00
Total:
R$ 4.080,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
381
14/05/2024
0000001
R$ 4.080,00
Total:
R$ 4.080,00
Código de verificação:
377078