Nota de Empenho: 0383/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNCIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N.00032 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/04/2024
R$ 176,70
Total:
R$ 176,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
383
14/05/2024
0000001
R$ 176,70
Total:
R$ 176,70
Código de verificação:
178959