Nota de Empenho: 0399/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EMABALAGENS PARA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR (SACOLAS PLASTICAS 15KG COR BRANCA LEITOSA). PEDIDO DE COMPRA N. 00132 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 115,00
Total:
R$ 115,00
Código de verificação:
860583