Nota de Empenho: 0402/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO. (ARRUELAS ENCOSTO E ARRUELAS SATELITE). SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 178,00
Total:
R$ 178,00
Código de verificação:
202067