Nota de Empenho: 0595/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MOTO OBRAS, CORRESPONDENTE A NF 02.193.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/04/2024
R$ 150,84
Total:
R$ 150,84
Código de verificação:
482818