Nota de Empenho: 0606/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMNPRA DE CAFE, CHA, LEITE, PRESUNTO, QUEIJO, LEITE DESTINADO A REUNIAO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, REF A NF 9489.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/04/2024
R$ 573,66
Total:
R$ 573,66
Código de verificação:
118851