Nota de Empenho: 0682/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CONTACTOR, RELE DE NIVEL MODELO, CORRESPONDENTE A NF 02.141.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 1.444,00
Total:
R$ 1.444,00
Código de verificação:
544030