Nota de Empenho: 0019/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FPMBC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 2.522,00
Total:
R$ 2.522,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
19
22/01/2024
0000001
R$ 2.522,00
Total:
R$ 2.522,00
Código de verificação:
977303