Nota de Empenho: 0021/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 1.611,99
Total:
R$ 1.611,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
21
05/02/2024
0000001
R$ 1.611,99
Total:
R$ 1.611,99
Código de verificação:
216267