Nota de Empenho: 0033/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CARUARU, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES INERENTES AO FECHAMENTO CONTABIL DO MES DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ITENS DA PRESTA?AO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 924,70
Total:
R$ 924,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
33
11/03/2024
0000001
R$ 924,70
Total:
R$ 924,70
Código de verificação:
454641