Nota de Empenho: 0035/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O FPMBC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 2.034,68
Total:
R$ 2.034,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
35
15/03/2024
0000001
R$ 2.034,68
Total:
R$ 2.034,68
Código de verificação:
841787