Nota de Empenho: 1011/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE FARDAMENTO, (CAMISAS EM MALHA PP, COM SUBLIMA??O TOTAL-FRENTE E VERSO EMANGAS EM GOLA) PARA A EQUIPE DO PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??O). PAB.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/04/2024
R$ 1.950,00
2024
0000002
11/04/2024
R$ 1.950,00
Total:
R$ 3.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1011
11/04/2024
0000001
R$ 1.950,00
Total:
R$ 1.950,00
Código de verificação:
717357