Nota de Empenho: 0274/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE M?VEL PARA GUARDAR MATERIAL DE LIMPEZA EM MDF BRANCO, MEDINDO 2,10X0,93X0,27 M, PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
03/04/2024
R$ 850,00
2024
0000007
03/04/2024
R$ 850,00
Total:
R$ 1.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
274
09/04/2024
0000003
R$ 850,00
Total:
R$ 850,00
Código de verificação:
378697