Nota de Empenho: 0553/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE UREIA FERTILIZANTES 25KG, 01(UM) UNIDADE DE LUBRIFICANTE 500ML MOTOR SERRA 2T E 01 (UMA) UNIDADE DE LIMA REDONDA 4X200 STIHL FINA, COM A FINALIDADE DE UTILIZA??O E MANUTEN??O NOS SERVI?OS DE JARDINAGEM DAS PRA?AS P?BLICAS DO MUNIC?PIO, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
11/04/2024
R$ 475,00
2024
0000003
11/04/2024
R$ 475,00
Total:
R$ 950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
553
17/04/2024
0000004
R$ 475,00
Total:
R$ 475,00
Código de verificação:
290975