Nota de Empenho: 1097/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (REFIL MEMBRANA OSMOSE, REFIL CARV?O ATIVADO, RESINA MISTA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
17/04/2024
R$ 635,45
2024
0000002
17/04/2024
R$ 635,45
Total:
R$ 1.270,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1097
14/05/2024
0000002
R$ 635,45
Total:
R$ 635,45
Código de verificação:
422604