Nota de Empenho: 0331/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 34 (TRINTA E QUATRO) RECARGA G?S DE COZINHA 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000005
24/04/2024
R$ 3.400,00
2024
0000009
24/04/2024
R$ 3.400,00
Total:
R$ 6.800,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
331
03/05/2024
0000001
R$ 3.391,84
Total:
R$ 3.391,84
Código de verificação:
953523