Nota de Empenho: 1196/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (CAIXA T?RMICA 75L), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE FAZ PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO/PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
1196660
03/05/2024
R$ 984,00
Total:
R$ 984,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1196
15/05/2024
0000001
R$ 984,00
Total:
R$ 984,00
Código de verificação:
389290