Nota de Empenho: 0101/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, Á PROFESSOR I - GM1, ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA LUCENA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0916734
13/03/2024
R$ 1.687,50
Total:
R$ 1.687,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
101
05/04/2024
0000001
R$ 1.687,50
Total:
R$ 1.687,50
Código de verificação:
137764