Nota de Empenho: 0104/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0992586
03/06/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
104
14/06/2024
0000001
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
817301