Nota de Empenho: 0175/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GARANHUNS/PE. PROCESSO LICITATORIO N° 030/2023. PREGAO ELETRONICO N° 026/2023. ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP - N° 071/2023. CONTRATO N° 104/2023-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0725573
21/02/2024
R$ 970,00
Total:
R$ 970,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
175
21/02/2024
0725574
R$ 11,64
2024
175
29/02/2024
0000001
R$ 958,36
Total:
R$ 970,00
Código de verificação:
655202