Nota de Empenho: 0210/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATORIO N° 026/2023; PREGAO ELETRONICO N° 022/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 061/2023; CONTRATO N° 090/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0724025
08/02/2024
R$ 366,90
Total:
R$ 366,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
210
20/02/2024
0000001
R$ 366,90
Total:
R$ 366,90
Código de verificação:
610521