Nota de Empenho: 0277/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024072177618/01/2024R$ 202,50
2024072435009/02/2024R$ 202,50
2024074921707/03/2024R$ 202,50
2024074921807/03/2024R$ 202,50
2024091689914/03/2024R$ 337,50
2024095899918/03/2024R$ 202,50
2024095944719/03/2024R$ 202,50
2024098501617/04/2024R$ 202,50
2024098589523/04/2024R$ 202,50
2024098590623/04/2024R$ 202,50
2024099053317/05/2024R$ 202,50
2024099054217/05/2024R$ 337,50
2024099102224/05/2024R$ 202,50
2024099121327/05/2024R$ 202,50
2024099257203/06/2024R$ 202,50
2024099379010/06/2024R$ 337,50
2024099406811/06/2024R$ 202,50
2024099645428/06/2024R$ 202,50
2024099755203/07/2024R$ 202,50
2024099755303/07/2024R$ 202,50
2024099850209/07/2024R$ 202,50
  Total:R$ 4.657,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427718/01/20240000001R$ 202,50
202427719/02/20240000002R$ 202,50
202427717/04/20240000008R$ 202,50
202427723/04/20240000009R$ 202,50
202427723/04/20240000010R$ 202,50
202427717/05/20240000011R$ 337,50
202427717/05/20240000012R$ 202,50
202427724/05/20240000013R$ 202,50
202427729/05/20240000014R$ 202,50
202427705/06/20240000015R$ 202,50
202427712/06/20240000016R$ 202,50
202427712/06/20240000017R$ 337,50
202427703/07/20240000019R$ 202,50
202427703/07/20240000020R$ 202,50
202427709/07/20240000021R$ 202,50
   Total:R$ 3.307,50
Código de verificação: 632824