Nota de Empenho: 0320/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E ETC, PARA OS VEICULOS AUTOMOTOTES PROPRIOS E LOCADOS E GRUPOS GERADORES, ENVOLVENDO A IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFOIRMATIZADO, VIA INTERNET, DE GESTAO DE VEICULOS E GRUPOS GERADORES, ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0986324
25/04/2024
R$ 7.426,00
2024
0990947
24/05/2024
R$ 5.439,00
2024
0994550
17/06/2024
R$ 331,00
Total:
R$ 13.196,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
320
02/05/2024
0000001
R$ 7.426,00
2024
320
24/05/2024
0990948
R$ 64,73
2024
320
03/06/2024
0000002
R$ 5.374,27
2024
320
01/07/2024
0000003
R$ 331,00
Total:
R$ 13.196,00
Código de verificação:
923411