Nota de Empenho: 0149/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL (CAPS E RESIDENCA TERAPEUTICA) , VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 031/2022 , CONTRATO Nº 009/2023 - CPLC , RELATIVO A OF Nº 022/2023 EMP 1249/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0288785
04/01/2024
R$ 2.172,15
Total:
R$ 2.172,15
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
149
04/01/2024
0288786
R$ 26,07
2024
149
21/02/2024
0000001
R$ 2.146,08
Total:
R$ 2.172,15
Código de verificação:
655328