Nota de Empenho: 0512/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 030/2023; PREGAO ELETRONICO N° 026/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 068/2023; CONTRATO N° 101/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0725550
21/02/2024
R$ 693,00
2024
0959010
18/03/2024
R$ 320,00
Total:
R$ 1.013,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
512
25/04/2024
0000002
R$ 320,00
Total:
R$ 320,00
Código de verificação:
576898