Nota de Empenho: 0342/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMATICA 06 (SEIS) UNIDADES DE TONER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DA ATENCAO ESPECIALIZADA, SERVICO DE SAUDE MENTAL, VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 050/2023 - FMS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0289242
25/01/2024
R$ 4.200,00
Total:
R$ 4.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
342
25/01/2024
0289243
R$ 50,40
2024
342
21/02/2024
0000001
R$ 4.149,60
Total:
R$ 4.200,00
Código de verificação:
864173