Nota de Empenho: 0353/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO - RECIFE. CONFORME CONTRATO Nº 127/2023 E ORDEM Nº 006/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0289266
15/01/2024
R$ 439,00
Total:
R$ 439,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
353
15/01/2024
0289267
R$ 5,27
2024
353
20/02/2024
0000001
R$ 433,73
Total:
R$ 439,00
Código de verificação:
107018