Nota de Empenho: 0354/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - CPLC, PROCESSO LICITATORIO E PREGAO ELETRONICO Nº 034/2023 - FMS, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0289269
26/01/2024
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
354
21/02/2024
0000001
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
Código de verificação:
471051