Nota de Empenho: 0355/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL (CAPS E RESIDENCA TERAPEUTICA) , VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 031/2022 , CONTRATO Nº 005/2023 - CPLC. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 020/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0289271
13/01/2024
R$ 360,80
Total:
R$ 360,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
355
13/01/2024
0289272
R$ 4,33
2024
355
28/02/2024
0000001
R$ 356,47
Total:
R$ 360,80
Código de verificação:
284128