Nota de Empenho: 0577/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 090/2023; PREGAO ELETRONICO N° 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 159/2023; CONTRATO N° 231/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0916671
13/03/2024
R$ 843,75
Total:
R$ 843,75
Código de verificação:
962797