Nota de Empenho: 0374/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , VINCULADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA , CONFORME PROCESSO LICITATORIO 031/2022 , CONTRATO Nº 005/2023 - CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0289496
15/01/2024
R$ 812,50
Total:
R$ 812,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
374
15/01/2024
0289497
R$ 9,75
2024
374
21/02/2024
0000001
R$ 802,75
Total:
R$ 812,50
Código de verificação:
426634