Nota de Empenho: 0042/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), PARA QUE ATRAVES DAS UNIDADES PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEJAM DISTRIBUIDAS PARA AS FAMILIAS IMIGRANTES DA VENEZUELA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL PARA ACAO HUMANITARIA DOS IMIGRANTES NA CIDADE DE GARANHUNS E A LEI FEDERAL N
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0329793	22/01/2024	R$ 588,22
2024	0387025	22/02/2024	R$ 632,54
		Total:	R$ 1.220,76

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	42	23/01/2024	0000001	R$ 588,22
2024	42	27/02/2024	0000002	R$ 632,54
			Total:	R$ 1.220,76

Código de verificação: 614535