Nota de Empenho: 0427/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2023 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2023 - FMS E PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023 - FMS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0290221
23/01/2024
R$ 3.740,00
Total:
R$ 3.740,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
427
23/01/2024
0290222
R$ 44,88
2024
427
21/02/2024
0000001
R$ 3.695,12
Total:
R$ 3.740,00
Código de verificação:
204924