Nota de Empenho: 0073/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DA PORTARIA Nº 886 DE 8 DE MAIO DE 2023, DESTINADOS A REALIZAR DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO PARA MANUTENCAO DA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, PROCESSO LI
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0348543
24/01/2024
R$ 2.073,54
Total:
R$ 2.073,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
73
31/01/2024
0000001
R$ 2.073,54
Total:
R$ 2.073,54
Código de verificação:
773437