Nota de Empenho: 0171/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024, CODIGO: 44 MANUTENCOES DAS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, PROCESSO LICITATORIO N° 021 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0367518	08/01/2024	R$ 120,00
2024	0406677	01/03/2024	R$ 120,00
2024	0408025	01/04/2024	R$ 470,00
		Total:	R$ 710,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	171	16/02/2024	0000001	R$ 120,00
2024	171	30/04/2024	0000003	R$ 470,00
			Total:	R$ 590,00

Código de verificação: 675342