Nota de Empenho: 0480/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2023-CPLC, PARA O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0368418
23/04/2024
R$ 2.324,00
Total:
R$ 2.324,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
480
23/04/2024
0368419
R$ 27,89
2024
480
10/06/2024
0000001
R$ 2.296,11
Total:
R$ 2.324,00
Código de verificação:
338763