Nota de Empenho: 0507/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº060/2023-CPLC, PARA O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367131
04/04/2024
R$ 6.612,10
Total:
R$ 6.612,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
507
10/06/2024
0000001
R$ 6.612,10
Total:
R$ 6.612,10
Código de verificação:
788608