Nota de Empenho: 0527/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 038/2023 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2023 - FMS E PREGAO ELETRONICO Nº 006/2023 - FMS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0290263
18/01/2024
R$ 166,50
Total:
R$ 166,50
Código de verificação:
179183