Nota de Empenho: 0226/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO NOTURNO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DA PORTARIA Nº 886 DE 8 DE MAIO DE 2023, DESTINADOS A REALIZAR DESPESAS GERAIS DE CUSEIO PARA MANUTENCAO DA UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS,, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 08
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367827
01/02/2024
R$ 404,18
2024
0387035
22/02/2024
R$ 111,63
Total:
R$ 515,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
226
15/02/2024
0000001
R$ 404,18
2024
226
29/02/2024
0000002
R$ 111,63
Total:
R$ 515,81
Código de verificação:
287869