Nota de Empenho: 0251/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 148 DE 2023 E CONTRATO N° 219 DE 2023 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0386664
06/02/2024
R$ 1.193,94
Total:
R$ 1.193,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
251
06/02/2024
0386666
R$ 14,33
2024
251
21/02/2024
0000001
R$ 1.179,61
Total:
R$ 1.193,94
Código de verificação:
953691