Nota de Empenho: 0255/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 148 DE 2023 E CO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0386676	06/02/2024	R$ 994,95
2024	0408612	04/05/2024	R$ 795,96
		Total:	R$ 1.790,91

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	255	06/02/2024	0386677	R$ 11,94
2024	255	20/02/2024	0000001	R$ 983,01
2024	255	04/05/2024	0408613	R$ 9,55
2024	255	15/05/2024	0000002	R$ 786,41
			Total:	R$ 1.790,91

Código de verificação: 274181