Nota de Empenho: 0278/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024038687315/02/2024R$ 2.767,60
2024040748909/04/2024R$ 1.761,20
2024040864410/05/2024R$ 2.767,60
  Total:R$ 7.296,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427827/02/20240000001R$ 2.767,60
202427819/04/20240000002R$ 1.761,20
202427815/05/20240000003R$ 2.767,60
   Total:R$ 7.296,40
Código de verificação: 351079