Nota de Empenho: 0301/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA MDS Nº 886, DE 18 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE P
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387250
29/02/2024
R$ 11.089,30
Total:
R$ 11.089,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
301
29/02/2024
0387251
R$ 133,07
Total:
R$ 133,07
Código de verificação:
661741