Nota de Empenho: 0306/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL E FRASCOS PARA DIETA ENTERAL), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMNETO MUNICIPAL ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECREATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA Nº 886 DE MAIO DE 2023, EMENDA PARLAMENTAR PARA A ALTA COMPLEXIDADE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387202
20/02/2024
R$ 612,90
Total:
R$ 612,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
306
20/02/2024
0387203
R$ 7,35
2024
306
29/02/2024
0000001
R$ 605,55
Total:
R$ 612,90
Código de verificação:
794083