Nota de Empenho: 0307/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR (APTAMIL SEM LACTOSE, FORTINI PLUS, APTANUTRI E LEITE NAN), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENETO MUNICIPAL ABRACAR II, VINCULADA A SECREATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA Nº 886 DE MAIO DE 2023, EMENDA PARLAMENTAR PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ALTA COMPLEXIDADE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387187
20/02/2024
R$ 3.590,88
Total:
R$ 3.590,88
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
307
20/02/2024
0387189
R$ 43,09
2024
307
29/02/2024
0000001
R$ 3.547,79
Total:
R$ 3.590,88
Código de verificação:
717541