Nota de Empenho: 0309/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS (HEMIF DE QUETIAPINA, MASSAGEL AEROSSOL E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENETO MUNICIPAL ABRACAR I, VINCULADA A SECREATIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387200
20/02/2024
R$ 207,60
Total:
R$ 207,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
309
20/02/2024
0387201
R$ 2,49
2024
309
29/02/2024
0000001
R$ 205,11
Total:
R$ 207,60
Código de verificação:
493658