Nota de Empenho: 0311/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA Nº 886 DE MAIO DE 2023, EMENDA PARLAMENTAR PARA DESPESAS DE CUSTEIO DA ALTA COMPLEXIDADE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387208
19/02/2024
R$ 1.187,50
Total:
R$ 1.187,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
311
19/02/2024
0387209
R$ 14,25
2024
311
29/02/2024
0000001
R$ 1.173,25
Total:
R$ 1.187,50
Código de verificação:
429774